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岳陽職業技術學院2020年度部門預算公開

作者:管理員發布:2020-02-03 15:10 閱讀:1054次

 

 

 

 

 

岳陽職業技術學院2020年度

部門預算公開

 


目錄

 


第一部分  岳陽職業技術學院2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費拔款支出預算表

二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

三十一、一般公共預算基本支出表(按政府預算經濟分類)


第一部分  岳陽職業技術學院2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、負責培養高素質應用型技術人才;

2、負責畢業生就業指導工作;

3、負責教師隊伍建設,積極開展科學研究;

4、負責師生的在校安全保衛及后勤服務;

5、完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

根據上述主要工作職責,岳陽職業技術學院設置17個職能處室、9個教學機構、4個教教輔機構。

1、職能處室

黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、教務處、學生工作部、計劃財務處、紀檢監察審計處、后勤基建處、招生就業處、保衛處(人武部)、科研處、工會婦聯老齡辦、團委、規劃與發展評建處、教育督導與質量評價處、校企合作處、資產管理處。

2、教學機構

環境生物工程學院、機電工程學院、信息工程學院、護理學院、商貿物流學院、醫學院、基礎醫學部、公共基礎課部、國際教育學院。

3、教輔機構

社會培訓學院、網絡信息中心、圖書館、后勤服務公司。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位:

1、岳陽職業技術學院本級;

2、職院附屬醫院。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括我院本級預算和所屬單位附屬醫院預算。我院2020年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,所以公開的附件2223表均為空。

(一)收入預算

2020年年初預算數17922.77萬元,其中,經費撥款7249.77萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款10673萬元。收入較去年減少382萬元,主要是我院與婁底衛校合作辦學學生于去年全部畢業,今年不再招收,引起非稅收入減少382萬元。

(二)支出預算

2020年年初預算數17922.77萬元,其中,教育支出17684.77萬元,社會保障和就業支出8萬元,衛生健康支出230萬元。支出較去年減少382萬元,主要是非稅征收成本減少382萬元。

  1. 一般公共預算撥款支出預算

    2020年一般公共預算撥款收入7249.77萬元,具體安排情況如下:

  2. 基本支出

    2020年基本支出年初預算數為2249.77萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出

        2020年項目支出年初預算數為5000萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中:生均經費補貼5000萬元,主要用于“雙高”計劃建設以及彌補人員經費的不足等方面。

    五、政府性基金預算支出

    2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款844.8 萬元,比2019 年減少93萬元,降低10%。主要原因是:一般公共預算撥款主要用于人員經費的支出,同時落實省委辦公廳文件精神,過“緊日子”,壓縮一般性支出。

    (二)“三公”經費預算

    本部門2020年“三公”經費預算數162萬元,其中,公務接待費54萬元,因公出國(境)費40萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),其他交通費用60萬元。比2019年減少18萬元,降低10%主要原因是:公務用車數量減少,同時落實省委辦公廳文件精神,過“緊日子”,壓縮一般性支出。

    (三)一般性支出情況

    由于我院為財政定額補助撥款事業單位,一般性支出的資金來源絕大部分來自納入專戶管理的非稅收入撥款,相應支出列入非稅征收成本,均未涉及到一般公共預算撥款,所以公開的附件08表2-19欄及22欄為空(其中包括會議費、培訓費),09表機關商品和服務支出各欄為空(其中包括會議費、培訓費)。本部門2020年會議費預算12.4萬元,擬召開17次會議,人數50700人,內容為新學期教師培訓班、新學期教職工大會、校園師生運動會、學生軍訓動員會、學生軍訓會操、校園文化藝術節、校園技能節、湖南省高職院校技能競賽、全國職業院校護理專業教師教學能力大賽、湖南省高校檔案管理工作會議、畢業生招聘會、岳陽市職業教育集團年會、全國助產專業資源庫建設推進會、醫藥衛生健康類專業實習聯席會、學院第三屆教職工暨工會會員代表大會、岳陽市檔案學會理事會年會、全國“高等職業學校專業教學標準”研討會;培訓費預算180萬元,擬開展150次培訓,人數350人,內容為國家級教師創新創業團隊境外培訓(德國)、骨干教師赴韓國世翰大學學歷深造、新教師培訓、暑假教師培訓、三教改革背景下教師教學創新團隊建設有效途徑與教師綜合能力提升專題培訓、心理危機干預培訓、英語能力提升培訓和省教育廳及行業協會主辦的專業知識培訓。

    (四)政府采購情況

    本部門2020年政府采購預算總額2948萬元,其中工程類2300萬元,貨物類340萬元,服務類308萬元。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截止2019年1231日,本部門共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2020年部門整體支出績效目標17922.77萬元,其中:基本支出2249.77萬元,項目支出15673萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算共計7249.77萬元,無重點項目績效預算。

    2020年本部門項目支出績效目標15673萬元,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算共計5000萬元。其中:

    1)“雙高”計劃建設經費2300萬元,主要用于技術技能人才培養、高水平雙師隊伍、社區學院、技術技能創新服務平臺、校企合作、信息化等建設;

    2)非稅征收成本13373萬元,主要用于社會培訓中心二次裝修、信息樓建設、學生宿舍改造、物價調節基金、節能燈具改造、防疫專項等項目建設,新型職業農民培訓、農村經理人培訓、扶貧培訓等各項社會培訓。

    詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出績效目標表》,第30張表《財政支出項目預算績效目標申報表》。(部門整體支出績效目標、重點項目績效目標)

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    第二部分  岳陽職業技術學院2020年度部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    六、工資福利支出預算表

    七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    八、一般商品和服務支出預算表

    九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

    十、對個人和家庭的補助支出預算表

    十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

    十二、財政撥款收支總表

    十三、一般預算撥款支出預算表

    十四、一般預算撥款基本支出預算表

    十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

    十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

    十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

    十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

    十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

    二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

    二十一、支出預算項目明細表

    二十二、政府性基金撥款支出預算表

    二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十六、經費拔款支出預算表

    二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十八、2020年“三公”經費預算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

    三十、財政支出項目預算績效目標申報表

    三十一、一般公共預算基本支出表(按政府預算經濟分類)


 


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